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久其全面预算加拿大28人工计划

方案概述

久其全面预算管理加拿大28人工计划,通过灵活的多维数据模型、完整的预算体系、完善的流程管理、全方位的控制体系和强大的数据整合能力,为企业集团管控构建完整的全面预算管理体系。


全面预算架构图.png


核心功能

目标管理:是落实集团战略的重要工具,通过测算模型实现战略目标、年度目标测算及目标自动分解下达

滚动预测:按照“近细远粗”原则进行预测,使短期、中期、长期计划有机结合,促使预算目标达成

预算编制:全面预算管理最基础和最关键的环节即为预算编制,建立覆盖项目预算、投资预算、成本预算、现金流预算、综合预算等为一体的全面预算管理体系

预算审批:对各预算主体的预算申报、审查、批准作出规定,包括汇总审批、归口审批等

预算控制:通过控制策略,有效维护预算管理的权威性,保障全面预算管理高效、有序运行

预算调整:包括调整、调剂、小金额微调等多种调整方式,以达到根据市场变化追加或调整预算的目的

预算分析:帮助企业在预算管理工作中找出差异、定位差异,也是预算监控和预算考评的基本依据

预算考核:针对各责任单位,建立考核评价模型,激励先进,惩罚落后,加强预算管理力度


方案特点

1、定制化的全面预算管理体系

可以根据不同行业或板块的特点,设计满足个性化管理需求的全面预算管理体系。

2、多维全面预算管理模型

建立多维管理的全面预算管理模式,建立满足“统一管理、集中运作、预算控制、过程监督、效绩考评”的全面预算信息系统。

3、多口径全面预算管理

系统内部构建多套组织机构,满足管理口径与法人口径的不同模式,两类组织机构数据相互融合,再嵌入预算合并抵消规则,既满足内部预算管理需求,又满足了对外报送的需求。

4、多版本全面预算管理

引入多数据版本管理机制,系统可支持记录同一时期不同版本的预算数据,便于数据留痕,便于追溯数据变更原因和执行预算数据分析,满足全面预算管理需要。

5、1+N全面预算管理模式

既可以满足集团层面全面预算管理的总体核心需求,又可以根据业务特性满足集团下各成员单位的个性化管理需求。


企业赋能

  • 夯实战略预算体系,助力战略目标实现

  • 建立全面预算管理体系,实现预算全生命周期管理

  • 建立事前、事中、事后动态管控体系形成预算对企业发展、经营业绩的实效引导

  • 实现业务流、信息流、资金流的高度整合,为决策提供信息支撑

  • 通过全面预算管理,提高战略一致性和战略执行力,引导集团(股份)公司和各子公司通过全面预算贯彻落实集团(股份)公司中长期战略规划

  • 通过预算管理与绩效管理的结合,实现从勾稽考核审计与战略目标-预算管理-到激励机制相结合

 
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